Komandējuma atskaiti aizpilda, kad darbinieks ir atgriezies no komandējuma. Komandējuma atskaitē tiek norādīti attaisnojamie izdevumi, kas radušies komandējuma laikā un pamato pieteiktā avansa lietderīgu izlietojumu, kā arī var mainīt komandējuma periodu un valstis.
Komandējumu pieteikumu sarakstā (Pieteikumi -> Komandējuma pieteikumi) jāsameklē atbilstošais komandējuma pieteikums (jābūt statusā Apstiprināts) un, noklikšķinot uz tā, jāatver Komandējuma pieteikuma ievadforma.
Komandējuma pieteikuma ievadformā jānospiež poga 
(atrodas loga augšpusē).
Tiek atvērta Komandējuma atskaites ievadforma, kas sastāv no vairākām ar virsrakstiem nodalītām informācijas sadaļām Komandējuma dokumenta tipa nosaukums, Detalizācijas tabulu kopsummas, Valstis, Dienas nauda, Attaisnojamie izdevumi, Komandējuma saistītie maksājumi, Komandējuma saistītie citi izdevumi, Piezīmes un Failu pielikumi.
Sākot no sadaļas Valstis, sadaļas tiek attēlotas paslēptā veidā un ir atveramas, noklikšķinot uz ikonas 
. Atvērto sadaļu var atkal paslēpt, noklikšķinot uz ikonas 
.
Komandējuma atskaites sadaļa Komandējums ir analoģiska kā komandējuma pieteikumā, skat.Jauna komandējuma pieteikuma izveidošana.
Dokumenta datus iespējams labot, izņemot numuru un darbinieku.
Sadaļā, aizpildot komandējuma datus, jebkurā brīdī iespējams pieprasīt aprēķināt kopsummas, nospiežot pogu  (pēc atbilstošo detalizācijas tabulu datu izmaiņām kopsummas automātiski netiek pārrēķinātas).
Pieejamie lauki:
-Dienas naudas summa uzskaites valūtā - dienas naudas kopējā summa pamatvalūtā. -Apmaksājamo dienu skaits - komandējumā pavadīto apmaksājamo dienu skaits; Lauks aizpildās automātiski komandējuma saglabāšanas brīdī - tiek sasummēts to sadaļas ierakstu dienu skaits, kuriem dienas nauda nav nulle. Lauks nav rediģējams (var rediģēt Horizon). -Viesnīcā izmantojamo dienu skaits - Dienu (nakšu) skaits, kuras plānots pavadīt viesnīcā, aprēķina no rindiņām, kurām ir atzīmēta izvēles rūtiņa Viesnīcas izmantošana. Informatīvs lauks tālākai pieteikuma apstrādei.
-Izdevumu summa - komandējuma atskaites attaisnojamo izdevumu, ieskaitot dienas naudu, kopējā summa. -Apstiprinātā izdevumu summa – attaisnojamo izdevumu kopējā summa pamatvalūtā rindiņām ar statusu Apstiprināts. -Samaksāts - komandējuma saistīto maksājumu kopējā summa pamatvalūtā. -Dienas naudas starpība - starpība starp aprēķināto dienas naudu no komandējuma pieteikuma perioda un dienas naudu no komandējuma atskaites dokumenta perioda. -Apdrošināšanas starpība - starpība starp aprēķināto apdrošināšanas naudu no komandējuma pieteikuma perioda un apdrošināšanas naudu no komandējuma atskaites dokumenta perioda. |
Komandējuma atskaites sadaļa Valstis ir analoģiska kā komandējuma pieteikumā, skat.Jauna komandējuma pieteikuma izveidošana.
Sadaļa ir automātiski aizpildījusies ar informāciju par saņemto dienas naudu. Informāciju šajā sadaļā nav iespējams papildināt, labot vai dzēst, izņemot iespēju norādīt piezīmes.
Lai pievienotu piezīmes par dienas naudu, jānospiež  . Pēc piezīmju aizpildes jānospiež
|
Lai aizpildītu informāciju par attaisnojamiem izdevumiem, jānospiež  .
Sadaļā aizpilda informāciju par visiem izdevumiem, kas radušies komandējuma laikā, kurus var apliecināt ar izdevumu dokumentiem (čeki, biļetes, rēķini un tml.).
Aizpildīšanai ir pieejami šādi lauki (katru dokumentu ievada atsevišķā rindā):
Dokumenta numurs
|
izdevumu dokumenta (čeka, biļetes, un tml.) numurs ;
|
Summa
|
attiecīgā izdevumu dokumenta summa ar nodokļiem;
|
Valūta
|
No lejupkrītošās izvēles norāda attiecīgā izdevumu dokumenta valūtu;
|
Dokumenta datums
|
Laukā jānorāda attiecīgā izdevumu dokumenta izsniegšanas datums;
|
Izdevumu veids
|
No lejupkrītošās izvēles norāda atbilstošu attaisnojamā izdevuma veidu. Ja komandējuma pieteikuma dokumenta tipā Horizon pusē ir noklusēti norādīts izdevumu veids, tas šeit tiek attēlots automātiski.
|
Izdevumu apmaksas veids
|
norāda, kādā veidā notikusi norēķināšanās par šiem komandējuma izdevumiem, no lejupkrītošās izvēles norāda atbilstošu izdevumu apmaksas veidu .
|
Summa uzskaites valūtā
|
attiecīgā izdevuma summas apmērs uzskaites valūtā, aizpildās automātiski, nospiežot pogu  , laukā Summa ievadīto summu pārrēķinot uzskaites valūtā uz izdevumu dokumenta datumu (ECB kurss). ;
|
Uzskaites valūta
|
uzskaites valūta, aizpildās automātiski, nospiežot pogu .
|
Statuss
|
attiecīgās attaisnoto izdevumu rindas statuss. Ievadot jaunu rindu, tās statuss ir Sagatave.
|
Piezīmes
|
piezīmes par attiecīgo attaisnojamā izdevuma rindu brīvā teksta veidā, aizpilda pēc nepieciešamības.
|
Dimensijas
|
pieejamās dimensijas atkarīgas no konfigurācijas Horizon uzskaites parametros (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Komandējumi). Aktivizēto dimensiju vērtības var izvēlēties no saraksta izvēlnes. Dimensiju iespējams dzēst rindas rediģēšanas režīmā, nospiežot pogu  .
Ja nepieciešams mainīt aktivizēto dimensiju kādam izdevumu veidam, tad konkrētajam izdevumam vajadzīgās dimensiju vērtības jāizvēlas no saraksta izvēlnes. Ja kādam no izdevumu veidiem nepieciešams norādīt vairākus dimensiju komplektus, tad manuāli var pievienot papildu rindiņas ar jau esošu izdevumu veidu, tam norādot citas dimensijas vērtības.
|
Pēc rindiņas aizpildes jānospiež , rindiņa tiek saglabāta.
Nospiežot  , rindiņā ievadītā informācija tiek atcelta.
Saglabāto rindiņu iespējams labot, nospiežot pogu  un dzēst, nospiežot pogu .
Jaunu rindiņu pievieno, nospiežot pogu  .
|
Sadaļā iespējams apskatīt informāciju par visiem maksājumiem, kurus saņēmis komandētais. Komandējuma dokumentos redzami Komandējumu saistītie maksājumi, ja attiecīgajos maksājuma dokumentos (Kases izdevumu orderi, Avansieru kases izdevumu orderi, Kases ieņēmumu orderi, Ienākošie maksājuma uzdevumi, Izejošie maksājuma uzdevumi, Avansa norēķinu maksājuma uzdevumi un Avansa palielināšanas dokumenti norēķinu personai) Horizon pusē ir norādīta objektu dimensija Komandējuma objektu dimensija. Informāciju šajā sadaļā nav iespējams papildināt, labot vai dzēst.
|
Sadaļā iespējams apskatīt informāciju par visiem maksājumiem, kurus saņēmis kreditors par komandētajam sniegtajiem pakalpojumiem (aviobiļetes, viesnīca, u.tml.).
Dokumentu identifikācija notiek pēc komandējuma objekta dimensijām
|
Sadaļā iepējams ievadīt piezīmes par komandējuma atskaiti.
|
Sadaļā iespējams komandējuma atskaitei pievienot saistītos dokumentu failus (*.doc, *.xls, *.pdf u.c. formātos).
|
Komandējuma atskaitei ir pieejamas pogas: 
Kad ir ievadīti visi attaisnojamie izdevumi vai to daļa, atskaiti var saglabāt, bet vēl neiesniegt, nospiežot pogu 
. Atskaite tiek saglabāta ar statusu Sagatave un to būs iespējams atvērt atkārtoti no Komandējumu pieteikumu saraksta, lai papildinātu vai labotu.
Kad atskaite ir pilnībā aizpildīta, to iesniedz, nospiežot pogu 
. Automātiski tiek izveidots Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts (skat. Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti) un Attaisnoto izdevumu pieteikumu apstiprināšanas uzdevums, kurš tiek nosūtīts saskaņošanai/apstiprināšanai, atbilstoši sistēmā noteiktajam Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekta apstrādes scenārijam (skat.Attaisnoto izdevumu apstiprināšana).
Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.
Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāpastiprina, tad uz ekrāna būs redzama komandējuma atskaite, kurai statuss ir mainījies uz Pieteikta.
Tālāk iespējams izvēlēties izvēlni citām darbībām vai iziet no sistēmas.
Gadījumā, ja atskaite nav aizpildīta korekti, piemēram, kļūdaini ievadīts attaisnojuma dokuments u.tml. un vadītājs atskaiti noraida, darbinieks to var labot un atkārtoti iesniegt apstiprināšanai. Pēc atskaites attaisnojamo rindu labošanas vai papildināšanas, jānospiež poga 
.
Atskaiti iespējams izdrukāt, nospiežot pogu 
.
Iesniegtu atskaiti iespējams atsaukt, nospiežot pogu 
(poga parādās pēc atskaites iesniegšanas).
